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2021年遵义市审计局预算及“三公”经费预算公开信息

2021-03-22 16:23  来源: 遵义市审计局
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目录


一、遵义市审计局概况………………………………04

(一)部门主要职能…………………………………04

(二)部门算单位构成……………………………07

(三)部门人员构成…………………………………07

二、遵义市审计局2021部门预算公开报表………07

(一)部门收支总表…………………………………07

(二)部门收入总表…………………………………08

(三)部门支出总表…………………………………09

(四)财政拨款收支总表……………………………10

(五)一般公共预算支出表…………………………11

(六)一般公共预算基本支出表……………………12

(七)一般公共预算“三公”经费支出表…………14

(八)政府性基金预算支出表………………………14

(九)国有资本经营预算支出表……………………14

三、遵义市审计局2021年度部门预算安排说明……15
  (一)部门收支总体情况……………………………15

(二)部门收入总体情况……………………………15

(三)部门支出总体情况……………………………15

(四)财政拨款收支总体情况………………………16

(五)一般公共预算支出情况………………………17

(六)一般公共预算基本支出情况…………………17

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况………18

(八)政府性基金预算支出情况……………………18

(九)国有资本经营预算支出情况…………………19

四、其他重要事项说明………………………………19

)机关运行经费说明……………………………19

)政府采购情况…………………………………19

)国有资产占有使用情况………………………19

)预算绩效管理情况……………………………19

)项目支出安排情况说明………………………19

)专有名词解释…………………………………19











、部门概况

(一)部门主要职能

1.主管全市审计工作。负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行审计法律法规和方针政策。参与起草财政经济及其相关的地方性审计法规和规章草案。制定审计规范性文件并监督执行。拟定并组织实施全市审计工作发展规划、年度审计项目计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

3.向市人民政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市人民政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委、市人民政府有关部门、市辖县(市、区)党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

4.直接进行下列审计并出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议,包括:国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况;市级预算执行情况和其他财政收支;市委和市人民政府机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;市辖县(市、区)人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市级财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级人民政府投资和以市级人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;承担上级审计机关组织的审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计;法律法规规定的其他事项。

5.按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.按照省委关于全省审计机关人财物管理改革有关规定,负责全市审计机关人财物管理相关工作。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。

10.结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.完成市委、市人民政府和省审计厅交办的其他任务。

12.职能调整。将市发展和改革委员会的重大项目稽察职责,市财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责,以及市国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和市国有企业监事会的职责划入市审计局。

13.职能转变:进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

(二)部门预算单位构成遵义市审计局为政府机关正处级机构,设9个内设机构,下设15个区、县审计局2021年共有独立核算预算单位15个。其中:9个内设机构为:办公室人事教育科政策法规科财政金融审计科行政事业审计科农业与资源环保审计科固定资产投资审计科经济责任审计科企业审计科15独立核算预算单位为:遵义市本级(包含新蒲新区审计局)、红花岗区审计局、汇川区审计局、播州区审计局、桐梓县审计局、绥阳县审计局、仁怀市审计局、赤水市审计局、习水县审计局、湄潭县审计局、凤冈县审计局、余庆县审计局、务川仡佬族苗族自治县审计局、正安县审计局、道真仡佬族苗族自治县审计局。

(三)部门人员构成义市审计局核定编制总数372人,其中:行政编制240人、事业编制人132(含参公事业128人)。2020年实有在职人数347,其中:行政在职216人,事业在职112人(含参公事业106人),其他人员19。退休人165

、部门预算公开报表

2021年遵义市审计局部门预算公开报表数据包括遵义市市本级和所属县(市、区)审计局汇总数据具体如下

  1. 部门收支总表。

  1. 部门收入总表。

  1. 部门支出总表。

  1. 财政拨款收支总表。

  1. 一般公共预算支出表。

  1. 一般公共预算基本支出表。

  1. 一般公共预算“三公”经费支出表。

  1. 政府性基金预算支出表。

  1. 国有资本经营预算支出表。

、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2021年收预算7147.97万元,比2020增加2772.15万元,上升63.35%,主要原因:一是新增招录人员、在职人员职级晋级增加经费;二是2020年支出预算仅包括基本支出(项目支出预算由省审计厅统一编制),2021年支出预算包括基本支出和项目支出

(二)部门收入总体情况

2021年收入预算7147.97万元,全部为一般公共预算拨款收入,比2020增加2772.15万元,上升63.35%,主要原因:一是新增招录人员、在职人员职级晋级增加经费;二是2020年支出预算仅包括基本支出(项目支出预算由省审计厅统一编制),2021年支出预算包括基本支出和项目支出

(三)部门支出总体情况

1.2021年支出预算7147.97万元(全部为一般公共预算财政拨款支出),比上年增加2772.15万元,增长63.35%主要原因:一是新增招录人员、在职人员职级晋级增加经费。二是2020年支出预算仅包括基本支出(项目支出预算由省审计厅统一编制),2021年支出预算包括基本支出和项目支出。其中:基本支出5550.11万元,项目支出1597.86万元。

2.2021年支出预算按功能科目进行分类,其中:

1一般公共服务支出5680.16万元,占支出预算的79.46%,比上年增加2437.14万元,增长75.15%主要原因一是新增招录人员、在职人员职级晋级增加经费。二是2020年预算仅包括基本支出,2021年预算包括基本支出和项目支出;

2教育支出17.13万元,占支出预算的0.24%,比上年增加2.6万元,增长17.89%主要原因是新增招录人员,增加教育成本

3社会保障和就业支出687.91万元,占支出预算的9.62%,比上年增加18.78万元,增长2.81%主要原因是新增招录人员增加保障费用

4住房保障支出448.77万元,占支出预算的6.28%,比上年减少0.37万元,下降0.08%

(四)财政拨款收支总体情况

2021年收预算7147.97万元,比2020增加2772.15万元,上升63.35%,主要原因一是新增招录人员、在职人员职级晋级增加经费;二是2020年支出预算仅包括基本支出(项目支出预算由省审计厅统一编制),2021年支出预算包括基本支出和项目支出

(五)一般公共预算支出情况

1.2021年支出预算7147.97万元,比上年增加2772.15万元,增长63.35%主要原因一是新增招录人员、在职人员职级晋级增加经费;二是2020年预算仅包括基本支出,2021年预算包括基本支出和项目支出。其中:基本支出5550.11万元,项目支出1597.86万元。

2.2021年支出预算按功能科目进行分类,其中:

1一般公共服务支出5680.16万元,占支出预算的79.46%,比上年增加2437.14万元,增长75.15%主要原因是一是新增招录人员、在职人员职级晋级增加经费。二是2020年预算仅包括基本支出,2021年预算包括基本支出和项目支出;

2教育支出17.13万元,占支出预算的0.24%,比上年增加2.6万元,增长17.89%主要原因是新增招录人员,增加教育成本

3社会保障和就业支出687.91万元,占支出预算的9.62%,比上年增加18.78万元,增长2.81%主要原因是新增招录人员增加保障费用

4住房保障支出448.77万元,占支出预算的6.28%,比上年减少0.37万元,下降0.08%

(六)一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出5550.11万元,其中:人员经费4910.34万元,占基本支出的88.47%,比上年增加1175.49万元,增长31.47%;公用经费639.77万元,占基本支出的11.53%,比上年减少1.2万元,下降0.19%

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费预算30.84万元,占当年一般公共财政预算支出的0.43%比上年减少1.68万元、下降5.17%主要原因是根据中央和省委省政府文件要求及牢固树立过“紧日子”的指示精神进一步压缩一般性经费支出。

1.因公出国费用根据贵州省有关规定未纳入年初预算,如有该项支出将在决算时据实公开。

2.2021年公务接待费预算4.82万元,占一般公共财政预算支出的0.07%,较上年下降0.84%主要原因是根据中央和省委省政府文件要求及牢固树立过“紧日子”的指示精神进一步压缩一般性经费支出

3.2021年公务用车运行维护费预算为26.02万元,占一般公共财政预算支出的0.36%,较上年下降6.20%主要原因是根据中央和省委省政府文件要求及牢固树立过“紧日子”的指示精神进一步压缩一般性经费支出

4.本年度公务用车购置费未纳入年初预算,如本年度有该项支出将根据规定据实公开。

(八)政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金支出。

国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出

、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。2021年度遵义市审计局机关运行经费财政拨款预算638.71万元,与2020年年初预算相比减少2.06万元,下降0.32%

(二)政府采购情况。2021政府采购预算总金额177.35万元,其中:货物类政府采购金额53.65万元,服务类政府采购金额123.70万元。主要用于:金审工程建设和向社会中介机构购买服务。2020年无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。2021年遵义市审计局公务用车16辆,与2020年比无增减变化

(四)预算绩效管理情况。

2021年,遵义市审计局无特定目标类项目,预算绩效管理情况由省审计厅统一编制

(五)项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出项目支出1597.86万元,主要用于金审工程、审计外勤、购买审计服务、聘请外部专家及组织县(市、区)审计局工作等支出

(六)专有名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出-审计事务-行政运行:为保障行政单位的基本支出。

7.一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务: 行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

8.一般公共服务支出-审计事务-审计业务:各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

9.教育支出-进修及培训-培训支出:反映各部门安排用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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